GMINNY OŚRODEK KULTURY w Cisku Biuletyn Informacji Publicznej

Zapewnienie właściwej organizacji pracy oraz podniesienie efektywności działania

Problemy z komunikacją wewnętrzną oraz zewnętrzną.

Brak zdefiniowanych procesów i procedur wewnętrznych.

Brak odpowiedniej wiedzy pracowników na temat zmian w prawie (uregulowań prawnych w danym zakresie).

Absencje pracownicze.

 dyrektor

3

3

3

3

2

3

3

3

6

ryzyko poważne

9

ryzyko poważne

9

ryzyko poważne

9

ryzyko poważne

Wprowadzenie zasad przejrzystej i jasnej komunikacji wewnętrznej oraz zewnętrznej.

Wdrożenie i aktualizacja niezbędnych procedur wewnętrznych wymaganych przepisami prawa.

Szkolenia pracownicze w zakresie zmian wynikających z powszechnie obowiązujących uregulowań prawnych.

Wdrożenie i monitorowanie systemu zastępstw.

1

1

1

1

2

3

3

2

2

ryzyko nieznaczne

3

ryzyko umiarkowane

3

ryzyko umiarkowane

2

ryzyko nieznaczne

Uzupełnienie
i usprawnienie funkcjonowania systemu ochrony danych osobowych

Nieprzestrzeganie przez pracowników przepisów dotyczących ODO.

Wyciek danych osobowych w wyniku bezmyślności.

Brak odpowiednich szkoleń dla pracowników w zakresie ODO. Wyciek danych osobowych w wyniku bezmyślności.

Ryzyko awarii sieci.

Zdarzenia losowe (klęska żywiołowa).

dyrektor

3

3

3

3

3

3

9

ryzyko poważne

9

ryzyko poważne

9

ryzyko poważne

Ustawiczne uwrażliwianie na przestrzeganie zasad Polityki Ochrony Danych. Ścisła współpraca
z Inspektorem Ochrony Danych.

Przeprowadzanie cyklicznych szkoleń dla pracowników w zakresie ODO.

Weryfikacja
i aktualizacja upoważnień do przetwarzania danych osobowych. Weryfikacja i zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych
i organizacyjnych.

Aktualizacja programu antywirusowego.

1

1

1

3

3

3

3

ryzyko umiarkowane

3

ryzyko umiarkowane

3

ryzyko umiarkowane

Usprawnienie pracy w zakresie kadrowym

Nieznajomość prawa przez pracowników.

Braki w dokumentacji kadrowej.

Brak zgodności dokumentacji kadrowej z wypłatą należności.

Brak regulaminu oceny pracy pracownika.

Niesystematyczne ocenianie pracownika.

Brak dokumentacji oceny pracy pracownika.

Gł. księgowy

3

3

3

2

3

3

6

ryzyko poważne

9

ryzyko poważne

9

ryzyko poważne

Bieżące monitorowanie zmian w prawie.

Systematyczna kontrola
i nadzór Dyrektora nad sprawami kadrowymi.

Weryfikacja i aktualizacja regulaminu oceny pracy pracownika.

Zachowanie terminowości
i dokładności przeprowadzanych ocen pracy pracowników Ośrodka.

1

1

1

2

3

2

2

ryzyko nieznaczne

3

ryzyko umiarkowane

2

ryzyko nieznaczne

Prawidłowa archiwizacja dokumentacji

Brak odpowiedniej wiedzy pracowników. Częste zmiany w prawie.

Nieznajomość prawa przez pracowników.

Brak odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

Gł. ksiegowa

3

3

2

3

6

ryzyko poważne

9

ryzyko poważne

Szkolenie pracowników w sprawie prawidłowego przechowywania dokumentacji kadrowej i akt pracowniczych. Bieżące monitorowanie zmian w prawie.

Aktualizacja procedur instrukcji i regulaminów

Weryfikacja i wprowadzenie zabezpieczeń technicznych
i organizacyjnych. Nadawanie i rejestracja upoważnień.

1

1

2

2

2

ryzyko nieznaczne

2

ryzyko nieznaczne

Organizacja imprez tematycznych,  warsztatów, koncertów, konkursów i innych przedsięwzięć kulturalnych zaplanowanych na rok 2019

Brak środków na planowane cele.

Choroby pracowników.

Zdarzenia losowe, pogodowe mające wpływ na jakość imprez plenerowych.

Brak zaangażowania pracowników Ośrodka.

dyrektor

3

3

3

3

3

2

2

2

9

ryzyko poważne

6

ryzyko poważne

6

ryzyko poważne

6

ryzyko poważne

Aplikowanie o środki finansowe. Pozyskiwanie sponsorów.

Opracowanie systemu zastępstw za nieobecnych pracowników.

Zabezpieczenie techniczne imprezy na wypadek nagłej zmiany pogody (możliwość przeniesienia wydarzenia w inne ustalone wcześniej miejsce). Wdrożenie systemu ciągłości działania

Rozmowy Kierownika
z pracownikami. Wyciąganie konsekwencji pracowniczych. Zapewnienie prawidłowej organizacji pracy.

1

1

1

1

2

2

2

2

2

ryzyko nieznaczne

2

ryzyko nieznaczne

2

ryzyko nieznaczne

2

ryzyko nieznaczne

Kształtowanie/ doskonalenie umiejętności komunikacji międzyludzkiej

Konflikty międzyludzkie. Pogorszenie atmosfery wśród pracowników.

3

2

6

ryzyko poważne

Zapewnienie prawidłowej organizacji pracy. Rozmowy Dyrektora z pracownikami. Promowanie zasad etycznego postępowania. Wykorzystanie różnych form/ zasad komunikacji oraz promowanie tych zasad.

1

2

2

ryzyko nieznaczne